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결산일·업종·규모·전기 요청서를 넣으면 감사 착수 자료 요청 목록(PBC)을 계정·프로세스별로 만들고 우선순위와 요청 시점을 붙인다. 목록의 확정과 발송은 검토자가 한다.
사례 2 · xlsx
v1.0 · 2026-09-05 개정
통제 테스트에서 나온 예외·미비점 목록을 넣으면 발생 가능성·잠재 금액·보상통제로 평가해 단순 미비점·유의적 미비점·중요한 취약점 분류 초안과 집계 평가 초안을 만든다. 분류의 확정은 검토자가 한다.
사례 2
재고 종류·창고·수량·금액 정보를 넣으면 재고실사 입회 계획서, 표본 크기와 선정 방식, 입회 조서 양식을 만든다. 표본 크기와 실사 범위의 확정은 검토자가 한다.
결산 시산표에서 세무조정이 필요한 계정을 걸러내고 근거 조문을 붙입니다.
사례 5
v1.4 · 2026-08-21 개정
전년 실적, 당해 추정, 부서별 가정(인원·단가·물량·성장률)을 넣으면 부서별·계정별 월 예산 템플릿을 채우고 가정 목록과 검증표를 만든다. 가정의 타당성과 예산 확정은 검토자가 한다.
당기·전기 재무상태표와 당기 손익계산서, 비현금 항목 명세를 넣으면 간접법 현금흐름표 초안과 대사표(증감 → 활동 배분)를 만든다. 활동 분류와 표시 방법의 확정은 검토자가 한다.
사업비 집행 내역과 협약서·사업비 관리 기준을 넣으면 비목별로 불인정 후보를 표시하고 사유·근거 조항·필요 증빙을 단다. 불인정 확정과 정산보고서 반영은 검토자가 한다.