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결산일·업종·규모·전기 요청서를 넣으면 감사 착수 자료 요청 목록(PBC)을 계정·프로세스별로 만들고 우선순위와 요청 시점을 붙인다. 목록의 확정과 발송은 검토자가 한다.
사례 2 · xlsx
v1.0 · 2026-09-05 개정
재고 종류·창고·수량·금액 정보를 넣으면 재고실사 입회 계획서, 표본 크기와 선정 방식, 입회 조서 양식을 만든다. 표본 크기와 실사 범위의 확정은 검토자가 한다.
통제 테스트에서 나온 예외·미비점 목록을 넣으면 발생 가능성·잠재 금액·보상통제로 평가해 단순 미비점·유의적 미비점·중요한 취약점 분류 초안과 집계 평가 초안을 만든다. 분류의 확정은 검토자가 한다.
사례 2
결산 시산표에서 세무조정이 필요한 계정을 걸러내고 근거 조문을 붙입니다.
사례 5
v1.4 · 2026-08-21 개정
예산 대비·전기 대비 차이를 동인별로 분해하고 워터폴 표와 경영진 코멘터리 초안을 만든다. 분해와 정합성 검증까지 하고, 원인 서술과 보고 반영은 검토자가 판단한다.
주식매수선택권의 부여·행사·양도 단계별 과세 구분과 조세특례 요건 충족 여부를 부여 건별로 정리한다. 요건 판정표와 근거 조문까지 만들고 적용 여부의 최종 판단은 검토자가 한다.
매입 내역(세금계산서·카드)을 넣으면 불공제 후보(기업업무추진비·비영업용 소형승용차·면세 관련·토지 관련·증빙 요건 미비)를 표시하고 근거 조문과 확신도를 단다. 최종 공제 여부는 검토자가 정한다.
당기·전기 재무상태표와 당기 손익계산서, 비현금 항목 명세를 넣으면 간접법 현금흐름표 초안과 대사표(증감 → 활동 배분)를 만든다. 활동 분류와 표시 방법의 확정은 검토자가 한다.
전년 실적, 당해 추정, 부서별 가정(인원·단가·물량·성장률)을 넣으면 부서별·계정별 월 예산 템플릿을 채우고 가정 목록과 검증표를 만든다. 가정의 타당성과 예산 확정은 검토자가 한다.