미비점 분류·집계
통제 테스트에서 나온 예외·미비점 목록을 넣으면 발생 가능성·잠재 금액·보상통제로 평가해 단순 미비점·유의적 미비점·중요한 취약점 분류 초안과 집계 평가 초안을 만든다. 분류의 확정은 검토자가 한다.
SKILL.md + 예시 입력
이렇게 씁니다
- 받기 — SKILL.md와 예시 입력이 한 파일로 내려옵니다.
- 넣기 — 쓰는 AI 도구에 붙여넣고 예시 입력으로 한 번 돌려봅니다.
- 고치기 — 판단 게이트를 본인 기준으로 고쳐 씁니다. 최종 판단은 검토자가 합니다.
고객 식별정보는 넣지 마세요. 예시 입력은 합성 데이터입니다.
받아서 써보신 뒤 여기에 사례를 남길 수 있습니다.
사용사례 2 · 주의 2
가장 많이 나온 절감 — 1~2시간 · 2건
Click to sort rows by 소속 header in ascending order | Click to sort rows by 회사 구분 header in ascending order | Click to sort rows by 사례 header in ascending order | Click to sort rows by 절감 header in ascending order | Click to sort rows by 모델 header in ascending order |
|---|---|---|---|---|
| 회계법인 | 테스트 예외 20여 건을 미비점 9건으로 묶고 분류 초안까지 받음. 분류마다 "이 분류가 아닌 이유"가 붙어서 검토 때 판단 근거를 다시 쓰지 않아도 됐음. ITGC 미비점과 구매 프로세스 미비점을 집계표에서 묶어준 게 우리가 놓칠 뻔한 부분. 최종 분류는 파트너 검토에서 두 건 바뀜. 주의: 보상통제는 테스트 결과를 같이 넣어야 반영된다. 회사 설명만 넣으면 전부 "인정 안 됨"으로 나온다 | 1~2시간 | Claude Opus 5 | |
| 기업 회계팀 | 운영실태보고서 준비 단계에서 내부평가 미비점을 정리하는 데 씀. 시정계획 표(근본원인·책임 직책·목표일·재테스트)가 같이 나와서 부서별로 배분하기 쉬웠음. 외부감사인 지적 건은 "중요한 취약점 검토 필요"로 올라와서 감사위원회 보고 전에 논의할 항목이 정리됨. 주의: 중요성 기준을 안 넣으면 금액 축 판정이 안 나온다. 외부감사인과 맞춘 기준을 먼저 넣는다 | 1~2시간 | Claude Sonnet 4.6 |
- v1.0 · 2026-09-05첫 게시입니다.